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1、将财务报销及付款管理纳入员工绩效考核体系，对违规行为进行扣分或处罚。对表现优秀的员工及部门进行表彰及奖励。附则本制度自发布之日起执行，如有与之前规定不符之处，以本制度为准。本制度由财务部门负责解释及修订。

2、一般报销：由部门主管审批，财务部门复核。大额报销：超过一定金额（如5000元）的报销事项，需由部门经理、财务部门及高层管理人员共同审批。付款审批：根据付款金额和性质，分别由部门主管、财务部门、高层管理人员或董事会审批。报销及付款流程报销申请：员工填写报销申请单，附上相关票据和证明材料。

3、费用报销管理制度第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

4、员工在使用款项后，需及时提交相关单据进行报销。财务部门审核报销单据，无误后进行账务处理。财务管理制度——业务招待管理制度和业务招待费报销流程管理制度：明确业务招待的标准、范围、审批流程以及招待费用的结算方式。报销流程：业务招待前，需填写业务招待申请单，经部门负责人审批。

5、报销管理制度为规范公司报销行为，合理控制费用开支，特制定本制度。制定目的规范公司报销行为，确保费用开支合理、透明，提升财务管理效率。

6、财务费用报销制度及审批流程财务费用报销制度是企业财务管理中的重要组成部分，它规范了员工因公产生的费用报销行为，确保了报销的合规性、准确性和及时性。以下是一套财务费用报销制度及审批流程的详细说明：财务费用报销制度报销范围因公出差产生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

1、差旅报销特定规定全体教职员工需服从学校安排，完成工作任务后享受差旅费用报销。交通费、住宿费、特别费需据实报销，特殊情况需经校长批准。住宿费报销标准宜城市内出差，一天往返不报销住宿费。襄阳市内需住宿，按最高限额每天50元报销。

2、第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

3、住宿费按夜数支付，超标按标准七折。员工出差前预借差旅费，销差后一周内报销。出国人员需提出“出国计划书”，申请旅费外汇。范本五：总则：加强出差预算管理，确保有章可循。内容要点：交通工具选择标准明确，如白天乘车超过6小时可坐硬卧等。

费用报销制度（费用报销制度范本）

1、报销流程申请：员工需填写报销申请单，详细列明报销事项、金额、时间等信息，并附上相关票据和证明材料。审核：部门负责人对报销申请进行审核，确认报销事项的真实性和合规性。审批：财务部门对报销申请进行复核，确认金额无误后，提交至企业领导审批。

2、本制度自发布之日起执行，如有与之前规定不符之处，以本制度为准。本制度由财务部门负责解释及修订。附件附件一：费用报销单模板附件二：付款申请单模板附件三：财务报销及付款流程图（注：由于篇幅限制，附件内容在此不一一展示，具体可参考公司内部系统或财务部门提供的文件。

3、员工需填写公司统一的报销申请单，包括报销事项、金额、时间、票据张数等信息。报销申请单需由员工本人签字确认。提交报销申请员工将报销申请单及相关票据和证明材料提交给部门经理或主管进行初步审核。部门经理或主管需对报销事项的真实性和合规性进行确认，并在报销申请单上签字。

4、报销凭证填写规范报销单应使用公司统一的格式，填写内容应完整、准确。报销人应详细列明费用项目、金额、时间、地点等关键信息，并签字确认。如有特殊情况或需要说明的事项，可在报销单上备注栏进行说明。票据粘贴要求票据应按照费用项目进行分类，并粘贴在报销单后的粘贴纸上。